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                财政预决算

                首页>政务>财政预决算
                2019-09-04 15:11 来源 : 图们市天天棋牌办公室
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                2018年度图们市纪委监委部门决算

                 2018年度

                 

                图们市纪委监委部门决算

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                2019826

                 

                 

                 

                 

                 

                目   录

                 

                第一部分  部门概况

                一、部门职责

                二、机构设置及部门决算单位构成

                第二部分 2018年度『部门决算表

                一、收入支出决算总表

                二、收入决算︼表

                三、支出决算表

                四、财政拨款收入支出决算总表

                五、一般公共预算财政拨款支出决算表

                六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                八、政府性基金预◢算财政拨款收入支出决算表

                九、部门预算项目支出绩〓效自评表

                第三部分  2018年度部门决算情况①说明

                一、收入支出决算总体情况说明

                二、收入决算情况说明

                三、支出决算情况∩说明

                四、财政拨款收入支出决算总◎体情况说明

                五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

                六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

                八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

                九、预算绩效管理情况说明

                十、其他重要事项情况说明

                第四部分  名词解释

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                第一部分  部门概况

                 

                    一、部门职责

                (一)负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实中央、省州纪委和市委关于纪律检查工作的决策部署,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

                (二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对全市党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对市委工作部门、市委批准设立的党组(党委),各乡镇、街道党(工)委、纪(工)委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行∏职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。

                (三)配合市委巡察工作领导小组,对市委开展的乡镇、街道党(工)委,市直有关部门党组(党委)巡察工作进行指导。联系市委巡察工作办公室。

                    (四)负责全市监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省州监委和市委关于监察工作的决策部署,维护∏宪法法律,依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。

                (五)依照法律履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查,必要时也可对下级党委(党组)管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。

                (六)负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

                (七)负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;参与起草或制定市内相关规范性文件。

                (八)负责市委反腐败协调小组办公室工作,组织协调全市反腐败追逃追赃和防逃工作,督促有关单位做好相关工作;综合分析全市外逃人员情况,统筹制╳定全市工作计划。

                (九)根据干部管理权限,负责全市纪检监察系统领导班子建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好市纪委市监委派驻(派出)机构、市委巡察工作办公室、各乡镇街道纪检监察机关和市管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作;组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作。

                (十)完成上级纪委监委和市委交办的其他任务。

                二、机构设置及部门决算单位构成

                根据上述职责,中国共产党图们市纪律检查委员会内设13个机构,分别为↑办公室、组织部、党风政风监督室、宣传部、案件审理室、信访室、案件监督管理室、第1-6纪检监察室。

                纳入中国共产党图们市纪律检查委员会2018年度部门决算编制范围的单位包括:

                1. 中国共产党图们市纪律检查委员会本级

                 

                 

                 

                第二部分 2018年度部门▽决算表

                 

                一、收入支出决算总表

                二、收入决算表

                三、支出决算表

                四、财政拨款收入支出决算总表

                 

                五、一般公共预算财政拨款支出决算表

                六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                九、部门预算项目支出绩效自评表

                 

                 第三部分 2018年度部门决算情况说明

                 

                    一、收入支出决算总体情况说明

                    2018年度收、支总计各642.70万元、830.23万元。与2017年相比,收、支总计各增加27.62万元、240.54 万元,收入增长4.49%、支出增长40.79%。主要原因:因监察体制改革⊙需要,人员增加,日常开销增大,同时,工资水平高。

                    二、收入决算情况说明

                本年收入合计642.70万元,其中:财政拨款收入642.70万元,占100%;

                三、支出决算情况说明

                本年支出合计830.23万元,其中:基本支出830.23万元,占100%;基本支出中,人员经费469.25万元,占56.52%;公用经费360.98万元,占43.48%。

                四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

                    2018年度财政拨款收、支总计各642.70万元、830.23万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加27.62万元、240.54万元,收入增长4.49 %、支出增长40.79万元。主要原因: 因监察体制改革需要,人员增加,日常开销增大,同时,工资◣水平提高。

                    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

                (一)财政拨款支出决算总体情况

                2018年度财政拨款支出830.23万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,财政拨款支出∩增加240.54万元,增长40.79%。主要原因:因监察体制改革需要,人员增加,日常开销增大,同时,工资水平提高。

                (二)财政拨款支出决算结构情况

                2018年度财政拨款支出830.23万元,主要用于以下方面:(按支出功能分类◤科目的类级科目逐一说明)一般公共服务(类)支出770.90万元,占92.85 %;社会保障和就■业支出(类)支出2.14万元,占0.26 %;医疗卫生与计划生育支出(类)支出19.53万元,占 2.35%;住房保障支出(类)37.66万元,占4.54 %;    

                (三)财政拨款支出决算具体情况

                2018年度财政拨款支出年初预算为637.64万元,支出决算为△830.23万元,完成年初预【算的100%。其中:

                1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。(即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)年初预算为586.64万元,支出决算为770.90万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因监察体制改革需要,人员增加,日常开销增大,同时,工资水平提高。

                2.医疗卫生与计划生育支出(按支出功能分类科目的≡类、款、项级科目)年初预算为16.80万元,支出决算为19.53万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

                3.住房保障支出(按支出功能分类科目的类、款、项级科目)年初预算为34.2万元,支出决算为37.66万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

                4.社会保障和就业支出(按支出功能分类科目的类、款、项级科目)年初未申请财政拨款预算,支出决算为2.14万元,决算数大(小)于预算数的主要原因是政策变动。

                    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                2018年度财政拨款基本支出830.23万元,其中:人员经费469.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗●保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

                    公用经费360.98万元,主要包括:办公费、手续费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

                    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

                (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

                2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.2万元,支出决算为13.26万元,完成预算的93.38 %。决算数小于预算数的主要原因公务接待费减少。

                (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

                2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为13.10万元,占98.79%;公务接待费支出决算为   万元,占1.21%。具体情况如下:

                1.因公出国(境)费支出为0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。。

                    因公出国(境)支出决算比2017年增加(减少)0万元,增长(下降)%。主要原因2018年度没有因公出国(境)事项。

                2.公务用车购置及运行费支出13.10万元。其中:

                公务用车购置支出0万元。

                公务用车运行支出13.10万元,主要用于对办案车辆的日常维修养护。2018年,公务用车购置0辆,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

                公务用车购置及运行费支出决算比2017年增加2.85万元,增长27.80%。主要原因:办案需求增加。  

                3.公务接待费支出0.16万元。其中:

                外宾接待支出0万元。

                其他国内公务接待支出0.16万元。主要用于接待省、州纪委、监委调研检查工作。全年共接待国内来访团组8个、来宾13人次(不包括陪同人员) 。 

                公务接待费支出决算比2017年减少0.16万元,下降50%。主要是接待次数减少。

                八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

                我单位无政府性基金

                九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

                十、其他重要事项的情况说明

                (一)机关█运行经费支出情况

                2018年度,机关运行经费支出360.98万元,比2017年增加291.37万元,增长418.57%,主要是因监察体制改革需要,人员增加,日常开销增大,同时,工资水平提高。

                    (二)政府采购支出情况

                政府采购无

                    (三)国有资产占用情况

                截至2018年12月31日,中国共产党图们市纪律检查委员会共有车辆1辆,其中,一般执法执勤用车,1辆。

                 

                第四部分  名词解释

                 

                一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

                二、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

                三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

                五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

                六、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。

                七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度№积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

                八、年初结转和结余指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

                九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

                十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

                十一、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

                十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务事业发展目标在♀基本支出之外所发生的支出。

                十三、经营支出:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

                十四、上缴上级支出:指事业单位按照有关规定上缴上级单位★的支出。

                十五、对附属单位补助支出:事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

                十六、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等∮支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

                十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                 

                 

                附件:
                 
                纪检委-2018年度部门决算公开表.xls

                相关链接